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資產(chǎn)和負(fù)債

資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)和負(fù)債不平怎么辦?

資產(chǎn)負(fù)債表不平可能是下面幾個(gè)原因:

資產(chǎn)和負(fù)債
(圖片來(lái)源網(wǎng)絡(luò),侵刪)

1、還有憑證尚未過(guò)賬;

2、相關(guān)成本類科目沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),例如制造費(fèi)用科目余額未結(jié)轉(zhuǎn)至生產(chǎn)成本;

資產(chǎn)和負(fù)債
(圖片來(lái)源網(wǎng)絡(luò),侵刪)

3、沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益;

4、公式設(shè)置錯(cuò)誤。建議你可以按照下面這些步驟去排查:1、將當(dāng)期所有憑證過(guò)賬; 2、如果期末存在在產(chǎn)品,即制造費(fèi)用科目還有余額,需要在【存貨】項(xiàng)目中設(shè)置公式為包含制造費(fèi)用科目的取數(shù)公式; 3、如果企業(yè)采用賬結(jié)法,即每月結(jié)轉(zhuǎn)損益,需要先結(jié)轉(zhuǎn)損益再出具資產(chǎn)負(fù)債表;如果企業(yè)采用表結(jié)法,即每年年末結(jié)轉(zhuǎn)損益,則需要修改【未分配利潤(rùn)】項(xiàng)目為包含本年利潤(rùn)(可從利潤(rùn)表取數(shù))的取數(shù)公式; 4、如果是公式設(shè)置不對(duì),請(qǐng)逐項(xiàng)檢查公式設(shè)置??梢圆捎貌铑~法或依據(jù)經(jīng)驗(yàn)先進(jìn)行判斷和檢查,在檢查時(shí)也可以對(duì)比【科目余額表】的數(shù)據(jù)進(jìn)行判斷。

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