差旅費報銷制度及標準？

您好，差旅費報銷制度及標準是指企業(yè)或組織為員工出差所設(shè)置的費用報銷制度和報銷標準。具體內(nèi)容如下：

一、差旅費報銷制度

1.差旅費的定義：差旅費是指員工因公出差所產(chǎn)生的交通、食宿、通訊等費用。

2.差旅費的報銷范圍：根據(jù)企業(yè)或組織的規(guī)定，員工出差所產(chǎn)生的合理費用均可報銷。

3.差旅費的報銷流程：員工在出差后需按照企業(yè)或組織的規(guī)定填寫差旅費報銷單，附上相關(guān)票據(jù)和證明材料，經(jīng)過審批后提交財務(wù)部門進行報銷。

4.差旅費的報銷時間：根據(jù)企業(yè)或組織的規(guī)定，差旅費報銷時間一般為出差后的7-15個工作日內(nèi)。

二、差旅費報銷標準

1.交通費：包括機票、火車票、汽車票、出租車、公交車等交通工具的費用。報銷標準根據(jù)不同交通工具和出差地點的不同而定，一般以經(jīng)濟艙、硬座、公共交通為標準。

2.食宿費：包括住宿、餐飲、小費等費用。報銷標準根據(jù)出差地點的不同而定，一般以當?shù)氐暮侠順藴蕿闇?，不得超過企業(yè)或組織規(guī)定的最高標準。

3.通訊費：包括電話、上網(wǎng)費用等。報銷標準根據(jù)實際情況而定，一般以合理費用為標準。

4.其他費用：包括出差保險、禮品、辦公用品等費用。報銷標準根據(jù)企業(yè)或組織的規(guī)定而定。

總之，差旅費的報銷制度及標準應(yīng)該合理、公正、透明，既能保障員工合法權(quán)益，又能避免過度報銷和浪費。

報銷差旅費的流程及注意事項？

報銷差旅費的流程一般是填寫報銷單，提交相關(guān)支持文件，例如出差行程、發(fā)票、交通費用明細等，由所屬部門審核后送審批流程，最終審批通過后財務(wù)進行付款。注意事項包括：事先了解公司差旅政策，保留好行程和費用明細，選擇合理經(jīng)濟的差旅方式，準確填寫報銷單并嚴格審核支持材料，及時報銷避免超期報銷，確保費用明細和發(fā)票真實有效。

差旅費住宿報銷標準的規(guī)定？

這部沒有全國統(tǒng)一的規(guī)定，如果是北京的員工，北京市有自己專門的規(guī)定：

差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，其中伙食補助費、公雜費實行統(tǒng)一標準，城市間交通費、住宿費分職務(wù)級別憑據(jù)報銷。

1、伙食補助按出差自然（日歷）天數(shù)實行定額包干，每人每天50元。

2、公雜費按出差自然（日歷）天數(shù)實行定額包干，每人每天30元，用于補助市內(nèi)交通、通訊支出等。

3、住宿費。北京市差旅費住宿費開支標準上限按照財政部根據(jù)各地的經(jīng)濟發(fā)展水平和物價水平確定的標準執(zhí)行。住宿費開支標準上限：副市長級人員600元/人/天，局級人員300元/人/天，處級及以下人員150元/人/天。

答，這是按級別劃分的，一般情況下，出差伙食補貼包干，每天補助50塊錢公雜費包括交通費和通訊費，每天每人30塊錢作息處級以上干部每人每天600，局級每人300，其他人150

差旅費報銷制度及流程具體是什么呢？

1、填寫《出差計劃申請表》寫明出差人員、部門、職務(wù)、申請日期、到達地點、預(yù)計出差天數(shù)、計劃出差日期、預(yù)計借款金額，報部門經(jīng)理審批同意2、回公司后填寫費用報銷單，后附《出差計劃申請表》寫明實際出差日期、實際出差天數(shù)、實際發(fā)生的住宿費、交通費、補貼費、復(fù)印費等3、報銷單有部門經(jīng)理審核、財務(wù)部審核、總經(jīng)理審批后可報銷