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稅會差異

大家好,今天小編關(guān)注到一個比較有意思的話題,就是關(guān)于稅會差異的問題,于是小編就整理了1個相關(guān)介紹稅會差異的解答,讓我們一起看看吧。

稅會差異
(圖片來源網(wǎng)絡(luò),侵刪)
  1. 匯算清繳后企業(yè)涉及優(yōu)惠稅率的自查要點包括?

匯算清繳后企業(yè)涉及優(yōu)惠稅率的自查要點包括?

收入類自查要點

1、收入確認時間

稅會差異
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2、收入確認金額:稅會差異(視同銷售、納稅遞延:有限遞延和無限遞延)

3、不同稅種的收入確認(先開票、后開票)

稅會差異
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4、不征稅收入和免稅收入

成本類自查要點

1、成本確認時間

2、成本確認金額

3、視同銷售收入對應(yīng)的視同銷售成本

4、不征稅收入和免稅收入各自對應(yīng)的成本

費用類自查要點

1、費用確認時間

2、費用確認依據(jù)

3、費用確認金額,扣除類型:

①加計扣除:研究開發(fā)費、殘疾人工資

②全額扣除:辦公費等

③限額扣除,無限結(jié)轉(zhuǎn):職工教育經(jīng)費、廣告費與業(yè)務(wù)宣傳費

④限額扣除,有限結(jié)轉(zhuǎn);公益救濟性捐贈

⑤限額扣除,不得結(jié)轉(zhuǎn):職工福利費、工會經(jīng)費、業(yè)務(wù)招待費

⑥不得扣除:稅收滯納金

⑦特殊情況:特別納稅調(diào)整(與常規(guī)納稅調(diào)整的區(qū)別)

到此,以上就是小編對于稅會差異的問題就介紹到這了,希望介紹關(guān)于稅會差異的1點解答對大家有用。

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