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中央和國家機關差旅費管理辦法
法律依據：《中央和國家機關差旅費管理辦法》第四條：中央單位應當建立健全公務出差審批制度。
法律依據：《中央和國家機關工作人員赴地方差旅住宿費標準明細表》 第一條 部級官員出差北京，住宿費標準每天限額為1100元，司局級官員每天限額650元，其他人員每天限額500元。
本辦法所稱中央和國家機關，是指黨中央各部門，最高人民法院，最高人民檢察院，各人民團體、各民主黨派中央和全國工商聯。第三條差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
第一條為加強和規(guī)范省直機關國內差旅費管理，推進厲行節(jié)約反對浪費，根據《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，參照中央和國家機關差旅費管理辦法，制定本辦法。 第二條本辦法適用于省直機關，以及參照公務員法管理的事業(yè)單位(以下簡稱各單位)。
部級官員赴天津、河北、山西、內蒙、遼寧、大連、吉林等地，住宿費標準每天限額多為800元。交通費 2014年起執(zhí)行的《中央和國家機關差旅費管理辦法》中，對城市間交通費和市內交通費都作出了明確規(guī)定。
機關單位差旅費管理辦法
機關單位差旅費管理辦法是國家制定的一項管理法規(guī)，主要用于規(guī)范機關單位差旅費的申請、核定和報銷等各個環(huán)節(jié)，并且對差旅費的費用標準、審批程序、報銷要求等方面作了嚴格的規(guī)定。
法律依據：《中央和國家機關差旅費管理辦法》第四條：中央單位應當建立健全公務出差審批制度。
員工因公出差，事先應填寫出差申請單，說明出差地點、任務、乘坐的交通工具、預計天數及費用等報公司分管領導批準后，持出差申請單到財務部借取出差費用。
公司差旅費報銷規(guī)定有哪些
1、根據國家相關規(guī)定，企業(yè)員工出差報銷標準應當包括以下方面： 住宿費：按照企業(yè)所在地住宿費用的市場行情層次，以及職工實際入住的旅店、飯店等場所的收費標準來確定。
2、差旅費報銷管理辦法是規(guī)范企業(yè)員工出差行為和費用報銷的制度，主要包括差旅費用標準、報銷范圍和程序、報銷憑證等要求。對企業(yè)控制費用、提高效率、防范風險有重要作用。
3、出差結束后提供相關報銷手續(xù)，包括差審批單、機票、車票、住宿費發(fā)票等憑證。住宿費、機票支出等按規(guī)定用公務卡結算。財務部門審核出差費用開支，對于未經批準出差、超出部分的費不予報銷。
差旅費報銷管理辦法
1、第四條員工預借的差旅費，必須及時報銷，出差返回后15個工作日內報銷，不得拖欠，逾期不報的從下月工資中扣回，原借款未報銷的，不得再次借款。
2、差旅費報銷管理辦法是規(guī)范企業(yè)員工出差行為和費用報銷的制度，主要包括差旅費用標準、報銷范圍和程序、報銷憑證等要求。對企業(yè)控制費用、提高效率、防范風險有重要作用。
3、第二十七條各單位應當加強對本單位工作人員出差活動和經費報銷的內控管理，對本單位出差審批制度、差旅費預算及規(guī)?？刂曝撠煟幌嚓P領導、財務人員等對差旅費報銷進行審核把關，確保票據來源合法，內容真實完整、合規(guī)。
4、針對差旅費管理辦法的實施，應當注重以下幾點：加強差旅費管理意識：干部職工應當遵守差旅費管理規(guī)定，勤儉節(jié)約、合理支出。嚴格執(zhí)行差旅費標準：在出差期間，應當按照標準合理消費，并保留票據和發(fā)票等證明材料。
5、主要內容包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費、市內交通費的定義以及費用報銷規(guī)定。法律依據：《中央和國家機關差旅費管理辦法》第四條：中央單位應當建立健全公務出差審批制度。
6、《公司差旅費報銷規(guī)定》第六條 員工出差期間的住宿費按不超過標準總額據實報銷，住宿補助按出差的實際住宿天數計發(fā)，伙食補助費和市內交通費實行包干辦法，按出差的自然天數計發(fā)。
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